广元市民政局关于2024年度省级财政福彩公益金绩效自评情况的报告

现将我市2024年度省级福彩公益金绩效自评情况报告如下。

一、绩效目标分解下达情况

2024年收到省级福彩公益金共计733万元，涉及残疾人福利、儿童福利、社会公益三类资金项目。其中残疾人福利类380万元、儿童福利类143万元、社会公益类210万元，到位率100％。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

我市在收到省级财政补助资金后，严格按照《预算法》规定，资金在收文后1个月内下达资金分解计划，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析

2024年,项目整体实现支付272.65万元，预算执行进度37.2%。其中：儿童福利类实现支付37.45万元，预算执行进度26.19%；残疾人福利类现实支付80万元，预算执行进度21.05%；社会公益类支付为155.2万元，预算执行进度73.9％。

（二）资金管理情况分析

1.资金分配、下达情况。专项资金分配按照“三重一大”事项，通过集体研究和决策，在收到上级资金下达文件后，对于明确具体项目和实施单位的，严格按照上级文件规定的金额、项目、点位进行下达；对于没有指定使用的资金，由业务科室结合上级文件要求和年度工作计划，提出分配方案，报局党组会集体决策后报财政部门会商，在30日内完成资金分配并同步下达分区域预算绩效目标。

2.拨付、使用及执行情况。我局会同市财政局联合出台了《广元市彩票公益金使用管理办法》（广财综〔2022〕７号），明确、规范了资金分配、预算执行、资金使用、绩效管理和公示公开等方面的内容和程序。在资金拨付过程中，严格执行国库集中支付相关规定，严格按照福彩金使用范围执行，未扩大支出范围、提高开支标准。

3.预算绩效管理情况。利用专项资金管理平台和民政专项资金使用登记台账对资金进行动态监控，按时将支付凭单录入专项资金管理平台，同时督促（县）区规范建立专项资金使用登记台账。对支付进度较慢的项目，及时告知资金使用单位，加快资金执行进度，确保资金使用合法合规，绩效目标如期实现。

４.做好福彩公益金宣传。各级民政部门加强福利彩票公益金宣传力度，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过各类门户网站、新闻媒体等对福彩公益金项目进行多渠道、多形式宣传报道。在国家级媒体发布7条，省级媒体发布3条，市级媒体发布7条。督促指导各县区福彩公益金资助的基建等项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识。主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督。

（三）总体绩效目标完成情况分析

按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕残疾人福利、儿童福利和社会公益3个方面实施项目。为62名年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿和事实无人抚养儿童助学提供助学金，资助符合政策儿童对象；实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项1个，开展儿童入户走访、基本性服务12次、儿童队伍工作培训2次、困境儿童调查评估，提供保护性服务3次；开展慈善事业高质量发展试点，青川县在乔庄镇、竹园镇、清溪镇的3个社区具体实施，朝天区在朝天镇、中子镇、曾家镇的3个社区具体实施，推动慈善事业与社会保障融合发展，不断提升慈善服务影响力，营造良好慈善氛围;推进利州区残疾人服务体系建设，不断优化残疾人服务基础设施和服务内容，提升服务能力。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标（涉及6项）。民政精神卫生福利机构设施设备配置数≥1307台(套)正在实施采购；符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童资助率100％，支助62人；实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目１个数；县级社会组织孵化园正在实施；慈善事业高质量发展试点2个。

（2）质量指标（涉及４项）。福彩公益金使用合规率100%；

设施设备验收合格率100%；符合助学条件的孤儿和事实无人抚养儿童认定准确率100%；精神障碍社区康复服务县（市、区）覆盖率不断提高≥80% 。

（3）社会效益指标（涉及４项）民政精神卫生福利机构布局优化和基础条件改善不断提高；带动儿童福利事业发展效果显著；带动社会组织孵化体系完善效果明显；辐射带动当地慈善事业发展 效果明显。

（４）可持续影响指标（涉及１项）福彩公益金社会影响力显著增强。

（5）服务对象满意度指标（涉及２项） 受益残疾人满意度 ≥90%；受益儿童满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）部分项目推进进度有待提升。部分单位工作人员不熟悉相关政策流程等，影响项目的顺利推进。民政精神卫生福利机构设施设备购置与县级社会组织孵化园项目正在实施中。2025年将加快项目实施，完成支付；昭化区实施“为你而来 相伴成长”儿童关爱保护项目，2025年加快项目支付。

（二）受地方财力影响，部分项目实施过程中和结束后，配套资金不能及时拨付到位。将持续加强与财政部门对接，力争按时按进度拨付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效应用。一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）公开公示。落实《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》，要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识。向同级人民政府报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。3月底在部门门户网站上公示，接受社会各界的监督。

附件：区域绩效目标表

广元市民政局

2025年3月10日

	附件：
	区域绩效目标表.xlsx