按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）要求，现将我市2024年度中央福彩公益金绩效自评情况报告如下。
一、绩效目标分解下达情况
2024年收到中央福彩公益金共计1042万元，涉及老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益四类资金项目。其中老年人福利类392万元、残疾人福利类90万元、儿童福利类60万元、社会公益类500万元，到位率100％。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
我市在收到中央财政补助资金后，严格按照《预算法》规定，资金在收文后1个月内下达资金分解计划，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2024年,项目整体实现支付221万元，预算执行进度21.2１%。
其中：老年人福利类实现支付160万元，预算执行进度40.82%；儿童福利类实现支付43万元，预算执行进度71.67%；残疾人福利类现实支付18.10万元，预算执行进度20.11%；社会公益类支付为0，预算执行进度0。
（二）资金管理情况分析
1.资金分配、下达情况。专项资金分配按照“三重一大”事项，通过集体研究和决策，在收到上级资金下达文件后，对于明确具体项目和实施单位的，严格按照上级文件规定的金额、项目、点位进行下达；对于没有指定使用的资金，由业务科室结合上级文件要求和年度工作计划，提出分配方案，报局党组会集体决策后报财政部门会商，在30日内完成资金分配并同步下达分区域预算绩效目标。
2.拨付、使用及执行情况。我局会同市财政局联合出台了《广元市彩票公益金使用管理办法》（广财综〔2022〕７号），明确、规范了资金分配、预算执行、资金使用、绩效管理和公示公开等方面的内容和程序。在资金拨付过程中，严格执行国库集中支付相关规定，严格按照福彩金使用范围执行，未扩大支出范围、提高开支标准。
3.预算绩效管理情况。利用专项资金管理平台和民政专项资金使用登记台账对资金进行动态监控，按时将支付凭单录入专项资金管理平台，同时督促（县）区规范建立专项资金使用登记台账。对支付进度较慢的项目，及时告知资金使用单位，加快资金执行进度，确保资金使用合法合规，绩效目标如期实现。
４.做好福彩公益金宣传。各级民政部门加强福利彩票公益金宣传力度，向社会宣传福彩的公益理念以及“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，让老百姓切实感受到福利彩票“取之于民、用之于民”的公益属性。通过各类门户网站、新闻媒体等对福彩公益金项目进行多渠道、多形式宣传报道。在国家级媒体发布7条，省级媒体发布3条，市级媒体发布7条。督促指导各县区福彩公益金资助的基建等项目在显著位置悬挂“彩票公益金资助—中国福利彩票”永久标识。主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督。
（三）总体绩效目标完成情况分析
按照福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，围绕养老福利、残疾人福利、儿童福利和社会公益4个方面实施项目。实施“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助符合政策儿童对象65人；实施“孤儿医疗康复明天计划”，为68名符合政策儿童提供资助，有效改善受助孤儿身体状况。完成昭化区敬老院护理能力提升项目，完成了青川县木鱼敬老院100张床位护理能力提升项目。登记接受规范精康服务2000人次。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标（涉及6项）。养老机构护理型床位新增数量（张）≥245张，完成100张；登记康复对象接受规范精康服务人次数（人次）≥5000人次，完成2000人次；福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数（人）≥43人，完成65名；“孤儿医疗康复明天计划”资助孤儿人数（人）≥4人，完成68名；维修改扩建殡仪馆（服务站）数量（个）≥1个，完成数0个；火化炉环保改造或购置数量（个）≥4个，完成数0个。
（2）质量指标（涉及2项）。护理型床位验收合格率100%，当年实际完成项目验收合格率为100%。火化设备环保达标率100%，正未完成采购，无法验收未完成。
（3）服务对象满意度指标（涉３项）。一是通过对接受服务的特殊困难老年人和机构入住老人进行走访和电话回访，对机构养老服务满意度达≥90%；二是通过对“孤儿助学工程”受助对象进行走访和电话回访，接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度≥90%；三是通过丧属对殡葬服务机构现有服务满意度调查，满意度≥90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）部分项目推进进度有待提升。部分单位工作人员不熟悉相关政策流程等，影响项目的顺利推进。剑阁县养老机构新增护理型床位正在实施中。2025年将加快项目实施，完成支付；昭化区正在对精康站点实施改造和设备采购工作，故登记康复对象接受规范精康服务人次数未完成，2025年将加快项目实施，完成支付；维修改扩建殡仪馆（服务站）项目，因该项目为年中追加预算，且项目实施需要一定周期，目前正在进行施工图审查，2025年加快项目实施，完成支付；火化炉环保改造或购置4个，因该项目为年中追加预算，12月资金才到位，且项目实施需要一定周期，25年加快项目采购，完成支付。
（二）部分中央财政福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金下达时间较晚，不便于各地合理统筹安排使用，难以加快预算执行进度。
（三）受地方财力影响，部分项目实施过程中和结束后，配套资金不能及时拨付到位。将持续加强与财政部门对接，力争按时按进度拨付。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效应用。一是通过绩效评价自评结果，对指标完成好的工作继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，在以后的工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强责任和效益观念，完善预算管理，严格落实绩效主体责任，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（二）公开公示。落实《四川省民政厅福利彩票公益金使用管理信息公开办法》，要求各项目实施单位对福彩公益金资助项目，以固定标牌、宣传手册等显著方式标明资助标识。向同级人民政府报送绩效自评结果，并于6月底前在门户网站上公示，接受社会各界的监督。3月底在部门门户网站上公示，接受社会各界的监督。
附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表
广元市民政局
2025年3月10日
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彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表.xlsx |
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